IT-SYSTEMPRÜFUNG
Praxiserprobt & Risikoorientiert
Unterstützung, wenn es darauf ankommt
Wir sind für SIE da.
Ihr Nutzen durch die Zusammenarbeit mit Gehrke Maas Consulting:
- Anpassung des Prüfungsumfangs an Ihre Bedürfnisse und Ihr Risikoprofil
- Erstellung einer angemessenen Berichterstattung
- Entwicklung und Vorstellung fundierter und umsetzbarer Handlungsempfehlungen für Ihre Mandanten
- Abdeckung nicht vorhandener Personalressourcen in der „Busy Season“ zu kalkulierbaren Kosten
- Vermeidung unnötiger Ausbildungskosten für die eigenen Mitarbeitenden
- Durchführung einer den berufsständischen Grundsätzen entsprechenden und angemessenen IT-Prüfung durch den Einsatz erfahrener Spezialisten (IT-Auditor IDW, CISA, CIA)
Übrigens: Uns ist wichtig, dass wir vor der Prüfung die Ziele der Prüfung detailliert mit Ihnen bzw. Ihrem Prüfungsteam abstimmen.
Ihr Ansprechpartner
Heiko Maas
Geschäftsführer
“Gehrke Maas Consulting führt für Sie spezialisierte IT-Prüfungen im Rahmen des Jahresabschlusses durch. Dabei orientieren wir uns an den aktuellen nationalen und internationalen Standards (IDW PS 330 und ISA 315).”
Praxiserprobt und risikoorientiert
IT-Systemprüfung bei GM-CO
Gehrke Maas Consulting führt für Sie spezialisierte IT-Prüfungen im Rahmen des Jahresabschlusses durch. Dabei orientieren wir uns an den aktuellen nationalen und internationalen Standards (IDW PS 330 und ISA 315). Im Rahmen der Aufbau- und Funktionsprüfung werden von uns die generellen IT-Kontrollen (GITC) auf ihre Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit geprüft. Bei einem positiven Prüfungsurteil erfolgt zusätzlich eine Prüfung der mit Ihnen im Vorfeld abgestimmten automatischen Geschäftsprozesse (z.B. „Bestellprozess – Order to Cash“ oder „Absatzprozess – Purchase to Pay“).
Die Ergebnisse fassen wir in einem aussagefähigen Management-Letter zusammen, in dem wir auch angemessene Verbesserungsvorschläge unterbreiten. Diesen Management-Letter sprechen wir mit Ihnen ab, bevor wir die Ergebnisse Ihrem Mandanten im Rahmen einer Schlussbesprechung vorstellen. Bei Bedarf verfassen wir auch gerne einen ausführlichen Prüfungsbericht.
Kontakt
Kommen Sie mit uns ins Gespräch:
Weitere Leistungen
Wir können noch viel mehr.
Wirtschaftsprüfung
Wirtschaftsprüfung
- IT-Systemprüfungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung
- Prüfung des IKS und der zugrunde liegenden Unternehmensprozesse
- Datenanalysen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung (Journal Entry Testing)
- Unterstützung bei verschiedenen Sonderprüfungen
- Vorbereitung auf Aufsichtsprüfungen (z.B. BaFin, EZB …)
- Prüfungsbegleitung bei Migrationsprojekten (z.B. nach SAP)
Interne Revision
Interne Revision
- Durchführung einzelner und projektbegleitender Prüfungen
- Übernahme der Internen Revision im Rahmen eines Outsourcingvertrages
- Dokumenten- und Verfahrensdokumentationsprüfung (GoBD)
- Vor- und Nachbereitung von externen und aufsichtsrechtlichen Prüfungen
- Prüfungsunterstützung
- IT-Risikomanagement und IT-Compliance
- Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen
- Analyse des SAP-Berechtigungskonzepts
- Revisionierung zur Vorbereitung von Audits (bspw. ISO27001 oder ISO9001)
Risikomanagement
Risikomanagement
- Unterstützung bei Analyse & Einrichtung einer Compliance-Organisation
- Einrichtung eines ISMS entsprechend der ISO 27001
- Auditierung der vorhandenen Compliance-Vorgaben
- Erstellung von Risikomatrix und Richtlinien für das Risikomanagement
- Design von Prozessen & Unterstützung bei deren Einführung
- Unterstützung bei der Dokumentation zum Nachweis eines IKS
- Prüfung der Risikomanagement- / Compliance-Organisation
Projektmanagement
Projektmanagement
- Projekt- / Teilprojektleitung / Unterstützung / PMO zu folgenden Themen:
- Office ‑Projektcontrolling
- Budget‑, Kosten‑, Zeit‑, Termin‑, und Ressourcenplanung
- Begleitung von Projekten von der Initialisierung bis zum Abschluss
- Besetzung eines PMO (Project Management Office)
- Einführung und Begleitung von klassischen, hybriden & agilen Projektmanagementmethoden (z.B. Scrum, Kanban, PRINCE2, PMI, Wasserfallmodell)
- Erstellung von projektbezogenen Dokumentationen
Interimsmanagement
Interimsmanagement
- Aufgaben und Projekte im Bereich Vertrieb und Logistik
- Leitung der Abteilungen:
- Interne Revision (Chief Internal Audit, CIA)
- Informationstechnik (Chief Information Officer, CIO)
- IT-Risikomanagement (Chief Information Security Officer, CISO)
- Risikomanagement und Governance (Chief Risk Manager, CRM)
- Compliance (Chief Compliance Officer, CCO)
- Lizenzmanagement
Datenschutz
Datenschutz
- Wahrnehmung der Aufgaben eines externen Datenschutzbeauftragten
- Schulung Ihrer Mitarbeiter
- Ansprechpartner für das Management und Ihre Mitarbeiter zu allen datenschutzrechtlichen Fragestellungen
- Erstellung eines Verfahrensverzeichnisses
- Unterstützung bei der Ausarbeitung von Betriebsvereinbarungen zu den Themen betriebliche Internet- und E‑Mail-Nutzung
- Umsetzung der EU Datenschutz-Grundverordnung 2018