Prüfungs­unterstützung

Risiko­orientiert & Erfahren

Unter­stüt­zung, wenn es dar­auf ankommt

Wir sind für Sie da.

Gehr­ke Maas Consulting unter­stützt Sie in fol­gen­den Bereichen:

  • Inter­ne Revision
  • IT-Sys­tem­prü­fun­gen
  • Daten­ana­ly­sen
  • Prüfung des IKS und Prozessen
  • Unter­stüt­zung bei ver­schie­de­nen Sonderprüfungen
  • Vor­be­rei­tung auf Auf­sichts­prü­fun­gen (z.B. BaFin, EZB …)
  • Prü­fungs­be­glei­tung bei Migra­ti­ons­pro­jek­ten (z.B. nach SAP)
    Heiko Maas Gehrke Maas Consulting Wirtschaftsprüfung Unternehmensberatung

    Ihr Ansprech­part­ner

    Hei­ko Maas

    Geschäfts­füh­rer

    “Durch die fort­schrei­ten­de Ent­wick­lung der Cor­po­ra­te Gover­nan­ce in den letz­ten Jah­ren hat auch die Inter­ne Revi­si­on im Rah­men der Unter­neh­mens­über­wa­chung einen höhe­ren Stel­len­wert erhal­ten. Gleich­zei­tig haben sich die Auf­ga­ben und die Anfor­de­run­gen durch neue Prü­fungs­auf­ga­ben und ‑tech­ni­ken an die Mit­ar­bei­ter der Revi­si­ons­ab­tei­lun­gen stän­dig erhöht. Eine Anfor­de­rung, die gera­de klei­ne­re Revi­si­ons­ab­tei­lun­gen nur schwer erfül­len können.”

    Arbeits­bei­spie­le

    So arbei­ten wir

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    CASE

    Deut­sche Bank AG

    Die Her­aus­for­de­rung

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    Unse­re Lösung

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    CASE

    Deut­sche Bank AG

    Die Her­aus­for­de­rung

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    Risiko­orientiert & Erfahren

    Unse­re Schwerpunkte

    Ana­ly­se und Opti­mie­rung von Geschäftsprozessen

    Wel­che Geschäfts­pro­zes­se lau­fen in Ihrem Unter­neh­men ab? Wel­che Kon­troll­punk­te soll­te es geben – und wel­che gibt es tat­säch­lich? Die­sen Fra­gen wid­met sich Gehr­ke Maas Consulting. Nach der Ana­ly­se der Ist-Situa­ti­on erhal­ten Sie Vor­schlä­ge zur Opti­mie­rung Ihrer Geschäfts­pro­zes­se. Selbst­ver­ständ­lich set­zen wir die­se Vor­schlä­ge dann auch ger­ne mit Ihnen um. 

    Wir haben unter ande­rem Prü­fungs­er­fah­rung in fol­gen­den wesent­li­chen Geschäftsprozessen: 

    • Order to Cash (Kun­den­be­stell­pro­zess)
    • Purcha­se to Pay (Ein­kauf)
    • Finanz­buch­hal­tung
    • Anla­gen­buch­hal­tung und Investitionen 
    • Ver­kauf und Pro­duk­ti­ons­pla­nung (S&OP)
    • Ver­trags­ma­nage­ment
    Durch­füh­rung von Datenanalysen

    Daten­ana­ly­se schafft Sicher­heit. Gehr­ke Maas Consulting ana­ly­siert Ihre Daten prä­ven­tiv oder bei bestimm­ten Ver­dachts­mo­men­ten und das, ohne viel Auf­se­hen in Ihrem Unter­neh­men zu erzeu­gen. Wirt­schafts­kri­mi­nel­le Hand­lun­gen und ver­se­hent­li­che Dop­pel­zah­lun­gen kön­nen so auf­ge­deckt oder sogar ver­hin­dert werden. 

    Ihr Nut­zen:

    • Ver­bes­se­rung der Liqui­di­täts- sowie der Ertrags­si­tua­ti­on auf­grund der Rück­füh­rung der dop­pelt gezahl­ten Beträge 
    • Ver­min­de­rung bzw. Ver­mei­dung zukünf­ti­ger Dop­pel­zah­lun­gen auf­grund Auf­de­ckung und Kor­rek­tur mög­li­cher Schwachstellen
    IT Prü­fun­gen

    Die Ord­nungs­mä­ßig­keit eines IT-Sys­tems hängt wesent­lich von der Kon­zep­ti­on und Umset­zung der ein­ge­rich­te­ten IT-Kon­trol­len (GITC) ab. Pro­ble­me ent­ste­hen in der Regel bei der Ein­rich­tung neu­er Benut­zer oder der Aus­wei­tung von Berech­ti­gun­gen bereits exis­tie­ren­der Benut­zer. Es resul­tie­ren Kon­flik­te in der Funk­ti­ons­tren­nung, da die­se nicht aus­rei­chend bei der Ein­rich­tung oder Aus­wei­tung berück­sich­tigt wur­de. Hier­aus ent­wi­ckelt sich zudem häu­fig das Poten­zi­al für Unterschlagungen. 

    Ger­ne unter­sucht Gehr­ke Maas Consulting für Sie die ein­ge­rich­te­ten Kon­trol­len sowie deren Doku­men­ta­ti­on, mit dem Ziel, die wesent­li­chen Pro­ble­me im IT-Kon­troll­um­feld zu erken­nen und Hand­lungs­vor­schlä­ge abzuleiten.

    Wei­te­re Leistungen

    Wir kön­nen noch viel mehr.

    Wirtschafts­prüfung

    Wirtschafts­prüfung

    • IT-Sys­tem­prü­fun­gen im Rah­men der Jahresabschlussprüfung 
    • Prüfung des IKS und der zugrun­de lie­gen­den Unternehmensprozesse
    • Daten­ana­ly­sen im Rah­men der Jah­res­ab­schluss­prü­fung (Jour­nal Ent­ry Testing) 
    • Unter­stüt­zung bei ver­schie­de­nen Sonderprüfungen 
    • Vor­be­rei­tung auf Auf­sichts­prü­fun­gen (z.B. BaFin, EZB …) 
    • Prü­fungs­be­glei­tung bei Migra­ti­ons­pro­jek­ten (z.B. nach SAP)

    Inter­ne Revision

    Inter­ne Revision

    • Durch­füh­rung ein­zel­ner und pro­jekt­be­glei­ten­der Prüfungen
    • Über­nah­me der Inter­nen Revi­si­on im Rah­men eines Outsourcingvertrages
    • Doku­men­ten- und Ver­fah­rens­do­ku­men­ta­ti­ons­prü­fung (GoBD)
    • Vor- und Nach­be­rei­tung von exter­nen und auf­sichts­recht­li­chen Prüfungen
    • Prüfungs­unterstützung
      • IT-Risiko­management und IT-Compliance
      • Ana­ly­se und Opti­mie­rung von Geschäftsprozessen
      • Ana­ly­se des SAP-Berechtigungskonzepts

    Risiko­management

    Risiko­management

    • Unter­stüt­zung bei Ana­ly­se & Ein­rich­tung einer Compliance-Organisation
    • Ein­rich­tung eines ISMS ent­spre­chend der ISO 27001
    • Audi­tie­rung der vor­han­de­nen Compliance-Vorgaben
    • Erstel­lung von Risi­ko­ma­trix und Richt­li­ni­en für das Risikomanagement
    • Design von Pro­zes­sen & Unter­stüt­zung bei deren Einführung
    • Unter­stüt­zung bei der Doku­men­ta­ti­on zum Nach­weis eines IKS
    • Prüfung der Risiko­management- / Compliance-Organisation

    Projekt­management

    Projekt­management

    • Pro­jekt­lei­tung / Teil­pro­jekt­lei­tung / Unter­stüt­zung zu fol­gen­den Themen: 
      • Imple­men­tie­rung IKS/IT-IKS
      • Aus­wahl und Imple­men­tie­rung von IT-Anwendungen
      • Migra­ti­ons­pro­jek­te, inkl. Outsourcing
      • Out­sour­cing­steue­rung
      • Vor­be­rei­tung, Durch­füh­rung und Nach­be­rei­tung von gesetz­li­chen Prüfungen
      • Manage­ment von Softwareentwicklungsprojekten
      • Office ‑Pro­jekt­con­trol­ling

    Interims­management

    Interims­management

    • Auf­ga­ben und Pro­jek­te im Bereich Ver­trieb und Logistik
    • Lei­tung der Abteilungen: 
      • Inter­ne Revi­si­on (Chief Inter­nal Audit, CIA)
      • Infor­ma­ti­ons­tech­nik (Chief Infor­ma­ti­on Offi­cer, CIO)
      • IT-Risiko­management (Chief Infor­ma­ti­on Secu­ri­ty Offi­cer, CISO)
      • Risiko­management und Gover­nan­ce (Chief Risk Mana­ger, CRM)
      • Com­pli­an­ce (Chief Com­pli­an­ce Offi­cer, CCO)

    Daten­schutz

    Daten­schutz

    • Wahr­neh­mung der Auf­ga­ben eines exter­nen Datenschutzbeauftragten
    • Schu­lung Ihrer Mitarbeiter
    • Ansprech­part­ner für das Manage­ment und Ihre Mit­ar­bei­ter zu allen daten­schutz­recht­li­chen Fragestellungen
    • Erstel­lung eines Verfahrensverzeichnisses
    • Unter­stüt­zung bei der Aus­ar­bei­tung von Betriebs­ver­ein­ba­run­gen zu den The­men betrieb­li­che Inter­net- und E‑Mail-Nut­zung
    • Umset­zung der EU Daten­schutz-Grund­ver­ord­nung 2018