Prüfungsunterstützung
Risikoorientiert & Erfahren
Unterstützung, wenn es darauf ankommt
Wir sind für Sie da.
Gehrke Maas Consulting unterstützt Sie in folgenden Bereichen:
- Interne Revision
- IT-Systemprüfungen
- Datenanalysen
- Prüfung des IKS und Prozessen
- Unterstützung bei verschiedenen Sonderprüfungen
- Vorbereitung auf Aufsichtsprüfungen (z.B. BaFin, EZB …)
- Prüfungsbegleitung bei Migrationsprojekten (z.B. nach SAP)
Ihr Ansprechpartner
Heiko Maas
Geschäftsführer
“Durch die fortschreitende Entwicklung der Corporate Governance in den letzten Jahren hat auch die Interne Revision im Rahmen der Unternehmensüberwachung einen höheren Stellenwert erhalten. Gleichzeitig haben sich die Aufgaben und die Anforderungen durch neue Prüfungsaufgaben und ‑techniken an die Mitarbeiter der Revisionsabteilungen ständig erhöht. Eine Anforderung, die gerade kleinere Revisionsabteilungen nur schwer erfüllen können.”
Arbeitsbeispiele
So arbeiten wir
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CASE
Deutsche Bank AG
Die Herausforderung
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Deutsche Bank AG
Die Herausforderung
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Risikoorientiert & Erfahren
Unsere Schwerpunkte
Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen
Welche Geschäftsprozesse laufen in Ihrem Unternehmen ab? Welche Kontrollpunkte sollte es geben – und welche gibt es tatsächlich? Diesen Fragen widmet sich Gehrke Maas Consulting. Nach der Analyse der Ist-Situation erhalten Sie Vorschläge zur Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse. Selbstverständlich setzen wir diese Vorschläge dann auch gerne mit Ihnen um.
Wir haben unter anderem Prüfungserfahrung in folgenden wesentlichen Geschäftsprozessen:
- Order to Cash (Kundenbestellprozess)
- Purchase to Pay (Einkauf)
- Finanzbuchhaltung
- Anlagenbuchhaltung und Investitionen
- Verkauf und Produktionsplanung (S&OP)
- Vertragsmanagement
Durchführung von Datenanalysen
Datenanalyse schafft Sicherheit. Gehrke Maas Consulting analysiert Ihre Daten präventiv oder bei bestimmten Verdachtsmomenten und das, ohne viel Aufsehen in Ihrem Unternehmen zu erzeugen. Wirtschaftskriminelle Handlungen und versehentliche Doppelzahlungen können so aufgedeckt oder sogar verhindert werden.
Ihr Nutzen:
- Verbesserung der Liquiditäts- sowie der Ertragssituation aufgrund der Rückführung der doppelt gezahlten Beträge
- Verminderung bzw. Vermeidung zukünftiger Doppelzahlungen aufgrund Aufdeckung und Korrektur möglicher Schwachstellen
IT Prüfungen
Die Ordnungsmäßigkeit eines IT-Systems hängt wesentlich von der Konzeption und Umsetzung der eingerichteten IT-Kontrollen (GITC) ab. Probleme entstehen in der Regel bei der Einrichtung neuer Benutzer oder der Ausweitung von Berechtigungen bereits existierender Benutzer. Es resultieren Konflikte in der Funktionstrennung, da diese nicht ausreichend bei der Einrichtung oder Ausweitung berücksichtigt wurde. Hieraus entwickelt sich zudem häufig das Potenzial für Unterschlagungen.
Gerne untersucht Gehrke Maas Consulting für Sie die eingerichteten Kontrollen sowie deren Dokumentation, mit dem Ziel, die wesentlichen Probleme im IT-Kontrollumfeld zu erkennen und Handlungsvorschläge abzuleiten.
Kontakt
Kommen Sie mit uns ins Gespräch:
Weitere Leistungen
Wir können noch viel mehr.
Wirtschaftsprüfung
Wirtschaftsprüfung
- IT-Systemprüfungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung
- Prüfung des IKS und der zugrunde liegenden Unternehmensprozesse
- Datenanalysen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung (Journal Entry Testing)
- Unterstützung bei verschiedenen Sonderprüfungen
- Vorbereitung auf Aufsichtsprüfungen (z.B. BaFin, EZB …)
- Prüfungsbegleitung bei Migrationsprojekten (z.B. nach SAP)
Interne Revision
Interne Revision
- Durchführung einzelner und projektbegleitender Prüfungen
- Übernahme der Internen Revision im Rahmen eines Outsourcingvertrages
- Dokumenten- und Verfahrensdokumentationsprüfung (GoBD)
- Vor- und Nachbereitung von externen und aufsichtsrechtlichen Prüfungen
- Prüfungsunterstützung
- IT-Risikomanagement und IT-Compliance
- Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen
- Analyse des SAP-Berechtigungskonzepts
- Revisionierung zur Vorbereitung von Audits (bspw. ISO27001 oder ISO9001)
Risikomanagement
Risikomanagement
- Unterstützung bei Analyse & Einrichtung einer Compliance-Organisation
- Einrichtung eines ISMS entsprechend der ISO 27001
- Auditierung der vorhandenen Compliance-Vorgaben
- Erstellung von Risikomatrix und Richtlinien für das Risikomanagement
- Design von Prozessen & Unterstützung bei deren Einführung
- Unterstützung bei der Dokumentation zum Nachweis eines IKS
- Prüfung der Risikomanagement- / Compliance-Organisation
Projektmanagement
Projektmanagement
- Projekt- / Teilprojektleitung / Unterstützung / PMO zu folgenden Themen:
- Office ‑Projektcontrolling
- Budget‑, Kosten‑, Zeit‑, Termin‑, und Ressourcenplanung
- Begleitung von Projekten von der Initialisierung bis zum Abschluss
- Besetzung eines PMO (Project Management Office)
- Einführung und Begleitung von klassischen, hybriden & agilen Projektmanagementmethoden (z.B. Scrum, Kanban, PRINCE2, PMI, Wasserfallmodell)
- Erstellung von projektbezogenen Dokumentationen
Interimsmanagement
Interimsmanagement
- Aufgaben und Projekte im Bereich Vertrieb und Logistik
- Leitung der Abteilungen:
- Interne Revision (Chief Internal Audit, CIA)
- Informationstechnik (Chief Information Officer, CIO)
- IT-Risikomanagement (Chief Information Security Officer, CISO)
- Risikomanagement und Governance (Chief Risk Manager, CRM)
- Compliance (Chief Compliance Officer, CCO)
- Lizenzmanagement
Datenschutz
Datenschutz
- Wahrnehmung der Aufgaben eines externen Datenschutzbeauftragten
- Schulung Ihrer Mitarbeiter
- Ansprechpartner für das Management und Ihre Mitarbeiter zu allen datenschutzrechtlichen Fragestellungen
- Erstellung eines Verfahrensverzeichnisses
- Unterstützung bei der Ausarbeitung von Betriebsvereinbarungen zu den Themen betriebliche Internet- und E‑Mail-Nutzung
- Umsetzung der EU Datenschutz-Grundverordnung 2018