Qua­li­ty Assessment (DIIR)

Qua­li­ta­tiv & Effizient

Unter­stüt­zung, wenn es dar­auf ankommt

Wir sind für Sie da.

Das Deut­sche Insti­tut für Inter­ne Revi­si­on e.V. (DIIR) und das Insti­tut für Wirt­schafts­prü­fer in Deutsch­land e.V. (IDW) haben einen gemein­schaft­li­chen Stan­dard zur Prüfung der Inter­nen Revi­si­on erar­bei­tet. Die­ser DIIR Stan­dard Nr. 3 ist die Grund­la­ge für unse­re Prüfungen.

Mit mehr als 10 Jah­ren Berufs­er­fah­rung als Revi­si­ons­lei­ter in ver­schie­de­nen Indus­trie­un­ter­neh­men und Bran­chen steht Ihnen Gehr­ke Maas Consulting als pro­fes­sio­nel­ler Part­ner bei der Durch­füh­rung der Prü­fungs­hand­lun­gen zur Seite.

Unse­re Leistungen:

  • IR Qua­li­täts­prü­fun­gen nach DIIR
  • Umfas­sen­de und kla­re Berichterstattung
  • Auf­zei­gen von Verbesserungsportentialen
  • Vor­schlä­ge zur Rea­li­sie­rung der Verbesserungspotentiale

Ihr Nut­zen:

  • Eine voll­stän­di­ge QA Prüfung, die Ihre Gege­ben­hei­ten ange­mes­sen berücksichtigt 
  • Kennt­nis über den Stand Ihrer Inter­nen Revi­si­on in Bezug auf die DIIR- oder IIA QA-Standards 
  • Sie wis­sen, wo es noch Wei­ter­ent­wick­lungs­po­ten­tia­le gibt
Heiko Maas Gehrke Maas Consulting Wirtschaftsprüfung Unternehmensberatung

Ihr Ansprech­part­ner

Hei­ko Maas

Geschäfts­füh­rer

“Heut­zu­ta­ge ist die Qua­li­täts­prü­fung der Inter­nen Revi­si­ons­funk­ti­on wich­ti­ger denn je.”

Quality Assessment DIIR Interne Revision Gehrke Maas Consulting Wirtschaftsprüfung Unternehmensberatung

Pra­xis­er­probt und risikoorientiert

IT-System­prüfung bei GM-CO

Wir legen beson­de­ren Wert auf die Qua­li­tät unse­rer. Daher sind alle Mit­ar­bei­ter, die die inter­ne Revi­si­on prü­fen, vom DIIR zer­ti­fi­zier­te und akkre­di­tier­te Prü­fer für inter­ne Revi­si­ons­sys­te­me (DIIR).

Im Rah­men einer sol­chen Prüfung wer­den 82 Aspek­te der inter­nen Revi­si­ons­funk­ti­on aus
11 Funk­ti­ons­be­rei­chen ent­spre­chend dem Stan­dard geprüft. Außer­dem wird im Anschluss an die Prü­fungs­leis­tung ein umfas­sen­der Bericht erstellt und Vor­schlä­ge zur Wei­ter­ent­wick­lung der geprüf­ten Funk­ti­on unterbreitet.

Eine exter­ne Qua­li­täts­prü­fung des Inter­nen Revi­si­ons­sys­tems kön­nen wir Ihnen ab
ca. 4.900 € anbie­ten, abhän­gig von der Grö­ße der zu prü­fen­den Revisionsabteilung.

FAQ

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Wei­te­re Leistungen

Wir kön­nen noch viel mehr.

Neben unse­rem Fach­wis­sen im Bereich der Über­nah­me der Qua­li­ty Assessment haben unse­re Exper­ten auch Know-How und Erfah­rung in den Berei­chen Dienst­leis­tun­gen für Wirt­schaft­prü­fen­de, Projekt­management, Risiko­management, Inter­ne Revi­si­on, Daten­schutz & Inte­rims Management.

Wirtschafts­prüfung

Wirtschafts­prüfung

  • IT-Sys­tem­prü­fun­gen im Rah­men der Jahresabschlussprüfung 
  • Prüfung des IKS und der zugrun­de lie­gen­den Unternehmensprozesse
  • Daten­ana­ly­sen im Rah­men der Jah­res­ab­schluss­prü­fung (Jour­nal Ent­ry Testing) 
  • Unter­stüt­zung bei ver­schie­de­nen Sonderprüfungen 
  • Vor­be­rei­tung auf Auf­sichts­prü­fun­gen (z.B. BaFin, EZB …) 
  • Prü­fungs­be­glei­tung bei Migra­ti­ons­pro­jek­ten (z.B. nach SAP)

Inter­ne Revision

Inter­ne Revision

  • Durch­füh­rung ein­zel­ner und pro­jekt­be­glei­ten­der Prüfungen
  • Über­nah­me der Inter­nen Revi­si­on im Rah­men eines Outsourcingvertrages
  • Doku­men­ten- und Ver­fah­rens­do­ku­men­ta­ti­ons­prü­fung (GoBD)
  • Vor- und Nach­be­rei­tung von exter­nen und auf­sichts­recht­li­chen Prüfungen
  • Prüfungs­unterstützung
    • IT-Risiko­management und IT-Compliance
    • Ana­ly­se und Opti­mie­rung von Geschäftsprozessen
    • Ana­ly­se des SAP-Berechtigungskonzepts

Risiko­management

Risiko­management

  • Unter­stüt­zung bei Ana­ly­se & Ein­rich­tung einer Compliance-Organisation
  • Ein­rich­tung eines ISMS ent­spre­chend der ISO 27001
  • Audi­tie­rung der vor­han­de­nen Compliance-Vorgaben
  • Erstel­lung von Risi­ko­ma­trix und Richt­li­ni­en für das Risikomanagement
  • Design von Pro­zes­sen & Unter­stüt­zung bei deren Einführung
  • Unter­stüt­zung bei der Doku­men­ta­ti­on zum Nach­weis eines IKS
  • Prüfung der Risiko­management- / Compliance-Organisation

Projekt­management

Projekt­management

  • Pro­jekt­lei­tung / Teil­pro­jekt­lei­tung / Unter­stüt­zung zu fol­gen­den Themen: 
    • Imple­men­tie­rung IKS/IT-IKS
    • Aus­wahl und Imple­men­tie­rung von IT-Anwendungen
    • Migra­ti­ons­pro­jek­te, inkl. Outsourcing
    • Out­sour­cing­steue­rung
    • Vor­be­rei­tung, Durch­füh­rung und Nach­be­rei­tung von gesetz­li­chen Prüfungen
    • Manage­ment von Softwareentwicklungsprojekten
    • Office ‑Pro­jekt­con­trol­ling

Interims­management

Interims­management

  • Auf­ga­ben und Pro­jek­te im Bereich Ver­trieb und Logistik
  • Lei­tung der Abteilungen: 
    • Inter­ne Revi­si­on (Chief Inter­nal Audit, CIA)
    • Infor­ma­ti­ons­tech­nik (Chief Infor­ma­ti­on Offi­cer, CIO)
    • IT-Risiko­management (Chief Infor­ma­ti­on Secu­ri­ty Offi­cer, CISO)
    • Risiko­management und Gover­nan­ce (Chief Risk Mana­ger, CRM)
    • Com­pli­an­ce (Chief Com­pli­an­ce Offi­cer, CCO)

Daten­schutz

Daten­schutz

  • Wahr­neh­mung der Auf­ga­ben eines exter­nen Datenschutzbeauftragten
  • Schu­lung Ihrer Mitarbeiter
  • Ansprech­part­ner für das Manage­ment und Ihre Mit­ar­bei­ter zu allen daten­schutz­recht­li­chen Fragestellungen
  • Erstel­lung eines Verfahrensverzeichnisses
  • Unter­stüt­zung bei der Aus­ar­bei­tung von Betriebs­ver­ein­ba­run­gen zu den The­men betrieb­li­che Inter­net- und E‑Mail-Nut­zung
  • Umset­zung der EU Daten­schutz-Grund­ver­ord­nung 2018